關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2018年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2018年臨港開發(fā)區(qū)在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，圍繞臨港開發(fā)區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”打造競(jìng)爭(zhēng)力一流的國際化開放園區(qū)的目標(biāo)任務(wù)，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，抓收入，控支出，強(qiáng)管理，突出保障改善民生，提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成51.42億元，完成年初預(yù)算的104.86%，增長16.44%，其中：稅收收入48.56億元，增長16.12%，占一般公共預(yù)算收入的比重為94.4%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成24.86億元，完成年初預(yù)算的101.8%，增長9.98%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2018年一般公共預(yù)算收入51.42億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.61億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為53.03億元；一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為53.03億元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成24.86億元，上解上級(jí)支出28.17億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成10.29億元，完成年初預(yù)算的75.56%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.33億元，政府性基金總收入10.62億元；政府性基金總支出10.53億元，完成年初預(yù)算的78.02%，其中：政府性基金支出預(yù)計(jì)完成10.62億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
三、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)
（一）新高度定目標(biāo)，收入增長實(shí)現(xiàn)加跨越
明確目標(biāo)加強(qiáng)考核。管委會(huì)出臺(tái)了《財(cái)政收入征管考核管理辦法》，以“目標(biāo)任務(wù)書”形式將全年稅收收入和非稅收入目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)到各鎮(zhèn)街園，進(jìn)一步強(qiáng)化和激發(fā)鎮(zhèn)街園發(fā)展經(jīng)濟(jì)、服務(wù)企業(yè)、培植財(cái)源、強(qiáng)化征管的責(zé)任性和積極性。
稅收收入量質(zhì)齊升。一方面，深入開展“大走訪、大調(diào)研、大服務(wù)”活動(dòng)，構(gòu)建起“大財(cái)源”建設(shè)格局，積極走訪重點(diǎn)骨干企業(yè)，掌握動(dòng)態(tài)，挖掘潛力，并不斷探索稅收屬地征管的新路徑和新方法；另一方面，聯(lián)合稅務(wù)、國土、工商、鎮(zhèn)街園多部門，形成“1＋X”的征管制度體系，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的綜合治稅大格局，細(xì)致梳理稅收征管的各個(gè)環(huán)節(jié)，找出了影響稅收征管的問題癥結(jié)，努力尋求解決方案。
（二）嚴(yán)廣度控支出，財(cái)政保障體現(xiàn)精準(zhǔn)度
強(qiáng)化預(yù)算控支出。牢牢把握“增收節(jié)支、勤儉節(jié)約、量力而行、過緊日子”的總基調(diào)，重新制定臨港公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制財(cái)政供養(yǎng)人員增加，持續(xù)壓降“三公”經(jīng)費(fèi)支出比例，大力壓降政府行政成本；開展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確主管部門及用款單位的責(zé)任，精準(zhǔn)控減政府專項(xiàng)資金；對(duì)新增政府性投入項(xiàng)目嚴(yán)格論證，杜絕過度超前建設(shè)和低效投資；各鎮(zhèn)街園壓降支出標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施預(yù)算再平衡。
優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。剛性保障民生投入，優(yōu)先保障支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生支出；開發(fā)建設(shè)確保重點(diǎn)，加強(qiáng)債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控政府性建設(shè)項(xiàng)目投入，集中財(cái)力確保南理工江陰校區(qū)、中央商務(wù)區(qū)學(xué)校等列入人大監(jiān)管的重點(diǎn)項(xiàng)目；獎(jiǎng)勵(lì)扶持助力發(fā)展，不斷完善產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)政策，認(rèn)真研究各類專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，助力轄區(qū)招商引資經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）以制度促管理，財(cái)政管理覆蓋新維度
制度建設(shè)促科學(xué)管理。以江陰市審計(jì)局同級(jí)審、江蘇省審計(jì)廳地方債務(wù)審計(jì)等審計(jì)為契機(jī)，主動(dòng)接受外部監(jiān)督，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立健全規(guī)章制度，出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政一體化管理的意見》、《臨港開發(fā)區(qū)財(cái)政收入征管考核管理辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)公有資產(chǎn)管理的若干意見》、《關(guān)于加強(qiáng)拆遷資金管理的若干意見》、《關(guān)于調(diào)整集體資產(chǎn)租賃標(biāo)準(zhǔn)的通知》等一系列規(guī)章制度，建立和完善了長效機(jī)制，不斷提高科學(xué)管理水平。
財(cái)政監(jiān)督促規(guī)范管理。充分履行財(cái)政監(jiān)督職能，組織開展定期、不定期內(nèi)部互審、內(nèi)部督查，開展各預(yù)算單位的“三公一會(huì)”、通訊費(fèi)等經(jīng)費(fèi)自查自糾，全面實(shí)施財(cái)務(wù)收支、銀行賬戶、資產(chǎn)收益和票據(jù)管理的財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督。同時(shí)，全面運(yùn)用和完善各類財(cái)政管理軟件系統(tǒng)，為各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)的實(shí)施、財(cái)政資金的無縫流轉(zhuǎn)提供安全、高效和穩(wěn)定的業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督向財(cái)政業(yè)務(wù)全流程延伸。
二、2019年財(cái)政預(yù)算草案
2019年，隨著國家減稅力度加大，公共預(yù)算收入增幅預(yù)計(jì)放緩。同時(shí)，為防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需在有限的可用財(cái)力中擠出部分財(cái)力化解存量債務(wù)，收支矛盾十分顯著。臨港開發(fā)區(qū)本著，“增收節(jié)支、勤儉節(jié)約、量力而行、過緊日子”的總基調(diào)編制2019年財(cái)政預(yù)算，做大收入增量，保障剛性支出，壓降運(yùn)行成本，落實(shí)化債任務(wù)。
一、一般公共預(yù)算草案
根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2019年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排 55.28億元，增長7.5%，稅收占比 94.56%。2019年一般公共預(yù)算支出安排26.97億元，增長 8.95%。
根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制測(cè)算，2019年一般公共預(yù)算收入55.28億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.45億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入58.72億元；一般公共預(yù)算總支出58.72億元，其中一般公共預(yù)算支出26.97億元，上解上級(jí)支出31.75億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
2019年臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排15.26億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.25億元，政府性基金總收入15.51億元；政府性基金總支出預(yù)算安排15.51億元，其中：政府性基金支出預(yù)算安排15.51億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
三、完成2019年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
（一）加大力度抓收入
優(yōu)化扶持政策，培育后續(xù)財(cái)源。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)扶持政策，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，積極培育后續(xù)財(cái)源，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成引財(cái)生財(cái)?shù)目沙掷m(xù)良性經(jīng)濟(jì)循環(huán)。加強(qiáng)財(cái)政與招商的對(duì)接，研究產(chǎn)業(yè)集群，服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)業(yè)集群，增強(qiáng)臨港開發(fā)區(qū)發(fā)展后勁，快速提升產(chǎn)業(yè)集群對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的財(cái)稅貢獻(xiàn)。
加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化非稅管理。稅收收入做到“四強(qiáng)化”強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅；非稅收入“全覆蓋”，細(xì)致梳理收費(fèi)項(xiàng)目和征繳對(duì)象，量化非稅收入考核，督促各下屬預(yù)算單位及時(shí)足額收取行政事業(yè)性收費(fèi)；土地出讓收入“去存量”，加大招商，加快出讓，縮短款項(xiàng)結(jié)算時(shí)間進(jìn)度，及早回籠土地出讓資金；公有資產(chǎn)“妥處置”，梳理分類，合理處置，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，提高資產(chǎn)使用效率。
（二）嚴(yán)控支出優(yōu)結(jié)構(gòu)
嚴(yán)控成本保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持勤儉節(jié)約過緊日子，大力壓降增幅行政成本和各類財(cái)政支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。除按市級(jí)核定的標(biāo)準(zhǔn)列支人員經(jīng)費(fèi)和政策性政府專項(xiàng)支出外，對(duì)機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)中的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)等單項(xiàng)核定內(nèi)容，按照10%-20%進(jìn)行壓降。通用設(shè)備購置納入公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)后，壓降其他資本性支出50%，壓降單位專項(xiàng)支出25%，壓降其他政府專項(xiàng)支出15%，取消當(dāng)年工程性財(cái)政投入。
剛性支出保障基本民生。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限財(cái)力向基本民生傾斜，支持完善支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生體系。
（三）嚴(yán)控債務(wù)防風(fēng)險(xiǎn)
將化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題提升到前所未有的認(rèn)識(shí)高度，并做好打“攻堅(jiān)戰(zhàn)，持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備，嚴(yán)格控制債務(wù)總量，努力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟(jì)。注重投入產(chǎn)出平衡，注重招商引資扶持政策的把控，注重土地收益的最大化。嚴(yán)格控制政府投入。嚴(yán)格執(zhí)行“不新增負(fù)債并落實(shí)財(cái)政資金平衡方案”的規(guī)定，全面暫緩改善民生類投入項(xiàng)目、大規(guī)模拆遷項(xiàng)目、大體量基礎(chǔ)設(shè)施投入項(xiàng)目，對(duì)少量有效投入能促進(jìn)高效產(chǎn)出的項(xiàng)目，在重新論證投入產(chǎn)出可行性的基礎(chǔ)上，報(bào)市政府同意后實(shí)施。著力處置政府資產(chǎn)。對(duì)拆遷后的存量土地，理性招商，加快出讓；對(duì)戶型不匹配的安置房、安置小區(qū)周邊營業(yè)用房，國資公司持有的可變現(xiàn)房地產(chǎn)，加快完善手續(xù)后的公開處置。增收節(jié)支結(jié)余償債。在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，大力嚴(yán)控政府公用經(jīng)費(fèi)、控制人員福利支出，合理調(diào)減支出標(biāo)準(zhǔn)，暫不出臺(tái)新的補(bǔ)貼政策。通過增收節(jié)支，爭(zhēng)取更多的財(cái)政結(jié)余用于償還政府性債務(wù)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2019年臨港開發(fā)區(qū)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督，凝心聚力，克難攻堅(jiān)，確保圓滿完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為全面建設(shè)“強(qiáng)富美高”新江陰作出新貢獻(xiàn)！
附件：江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2018年預(yù)算收支執(zhí)行情況江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2019年預(yù)算（草案）
